Elektronik fatura kullanırken sıkça hata ve durum kodlarıyla karşılaşabilirsiniz. E-fatura sistemini yeni kullanmaya başladıysanız bu kodların ne anlama geldiğini bilmiyor olabilirsiniz bu nedenle E-fatura sisteminde karşılaşabileceğiniz durum kodlarını ve ne anlama geldiklerini listeledik;
1000 Zarf Kuyruğa Eklendi:
Kodun güncellenmesi beklenir.
1100 Zarf İşleniyor:
Sırası gelen zarfın işlenmeye başladığı anlamına gelir. Bu sırada dilerseniz GİB’den fatura durumunu sorgulayabilirsiniz. Ancak bu durumda da durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
1110 Zip Dosyası Değil:
Gönderilen zarfın formatı “.zip” olmalıdır. Bu hata ile karşılaşıldıysa faturalar tekrar gönderilmelidir.
1111 Zarf ID Uzunluğu Geçersiz:
Zarf ID numarası uzunluğu 32 karakter olmalıdır. Bu durumda fatura tekrar gönderilmelidir.
1120 Zarf Arşivden Kopyalanamadı:
Zarf arşivden kopyalanamadığı için faturayı tekrar göndermeniz gerekmektedir.
1130 Zip Açılamadı:
Dosyadaki bir hata veya GİB’ten kaynaklanan bir sorun nedeniyle zarfın açılmadığı anlamına gelir. Fatura yeniden gönderilmelidir.
1131 Zip Bir Dosya İçermeli:
Zip içinde dosya bulunmadığı için fatura yeniden gönderilmelidir.
1132 XML Dosyası Değil:
Dosyalar XML formatında olmalıdır. Fatura tekrar gönderilmelidir.
1133 Zarf ID VE XML Dosyasının Adı Aynı Olmalı:
Zarf ve XML ID’si aynı karakteri içermelidir. Fatura tekrar gönderilmelidir.
1140 Doküman Ayrıştırılamadı:
Fatura düzgün şekilde çıkarılamadığı anlamına gelir ve bu durumda fatura tekrar gönderilmelidir.
1141 Zarf ID Yok:
Zarf ID alanı boş bırakıldığında bu hata kodu ile karşılaşılır. Fatura tekrar gönderilmelidir.
1142 Zarf ID Ve Zip Dosyası Adı Aynı Olmalı:
Zarf ID’si ve ZİP ID’si aynı olmadığı durumda 1142 hata alınır. Fatura tekrar gönderilmelidir.
1143 Geçersiz Versiyon:
Faturalar yeniden gönderilmeli
1150 Schematron Kontrol Sonucu Hatalı:
Fatura üzerindeki bilgiler GİB standartlarında değildir. Faturadaki bilgiler düzenlenerek tekrar gönderilmelidir.
1160 XML Şema Kontrolünden Geçemedi:
GİB kontrollerinden geçen fatura ardından gönderilen tarafın XML kontrollerinden de geçmelidir. Bu durumda kodunu alan fatura yeniden düzenlenerek gönderilmelidir.
1161 İmza Sahibi TCKN VKN Alınamadı:
Faturalar tekrar gönderilmelidir.
1162 İmza Kaydedilemedi:
Fatura gönderilmeden önce imza kontrolü yapmalıdır. Bu durumda fatura tekrar gönderilmelidir.
1163 Gönderilen Zarf Sistemde Daha Önce Kayıtlı Olan Bir Faturayı İçermektedir:
Gönderim başarılı ise sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDI” olur. Faturalardan herhangi biri yeni bir zarfla yeniden gönderilirse yeni zarf 1163 kodunu alır. Hata kodu alan faturalar yeniden gönderilmelidir.
1170 Yetki Kontrol Edilemedi:
Faturalar tekrar gönderilmelidir.
1171 Gönderici Birim Yetkisi Yok:
Gönderici birim etiketinde GB tanımlı olmalıdır. Bu durumda sorun çözülüp fatura tekrar yollanmalıdır.
1172 Posta Kutusu Yetkisi Yok:
PK’nın tanımlı olması gerekir. PK yerine GB’nin tanımlandığında bu kod alınır.
1175 İmza Yetkisi Kontrol Edilemedi:
Alıcı taraf fazladan kontrol talep ettiğinde bu durum ile karşılaşılır. Sorun halledilip fatura tekrar yollanmalıdır.
1176 İmza Sahibi Yetkisiz:
Faturalar tekrar gönderilmeli
1177 Geçersiz İmza:
İmza doğrulamasının geçersiz sayıldığı anlamına gelir. Fatura yeniden yollanmalıdır.
1180 Adres Kontrol Edilemedi:
Fatura tekrar gönderilmelidir.
1181 Adres Bulunamadı:
gönderilenin bilgilerinin değişmiş olabileceği anlamına gelir. Alıcıyla iletişime geçilip problemin çözülmesi gerekmektedir. Ardından faturanın yeniden gönderilmesi gerekir.
1182 Kullanıcı Eklenemedi:
Fatura tekrar gönderilmelidir.
1183 Kullanıcı Silinemedi:
Fatura tekrar gönderilmelidir.
1190 Sistem Yanıtı Hazırlanamadı:
Fatura tekrar gönderilmelidir.
1195 Sistem Hatası:
Fatura tekrar gönderilmelidir.
1200 Zarf Başarıyla İşlendi:
Zarf tüm kontrollerden geçmiş ve bir hata alınmamış anlamına gelir.
1210 Dokuman Bulunan Adrese Gönderilemedi:
Zarfın gönderimi sırasında gönderimin başarısız olması anlamına gelir.
1215 Doküman Gönderimi Başarısız:
1210 durum kodlu faturaların 4 kez daha gönderimi denenir. Eğer bu denemeler de başarısız olursa 1215 kodu alınır. Faturaların yeniden gönderilmesi gerekir.
1220 Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi:
Bu kodun 1230 ya da 1300 e dönmesi beklenmelidir fakat bu süre 2 günü geçerse alıcı ile iletişime geçmelisiniz.
1230 Hedeften Sistem Yanıtı Başarısız:
İadeye gerek yoktur, faturaları tekrar göndermek yeterlidir.
1300 Başarıyla Tamamlandı:
İşlem başarıyla tamamlanmıştır.
